Rozpočet na rok 2010 schválen

Na zasedání Zastupitelstva , které se konalo dne 28. ledna 2010 byl schválen rozpočet města Semily na rok 2010 a to 15-ti hlasy z 19-ti přítomných.

Sestavení rozpočtu města Semily, tak jako sestavení rozpočtu státního bylo ovlivněno dopadem finanční a ekonomické krize. Skutečné rozpočtové příjmy roku 2009 jsou cca o Kč 12.500 tis. nižší než plánované. S touto realitou je nutno počítat i v roce 2010.

V reakci na nepříznivý vývoj v oblasti daní přijalo zastupitelstvo města na říjnovém zasedáni úsporná opatření pro rok 2010 a to

• u všech organizací včetně MÚ snížit objem mezd oproti schválenému rozpočtu roku 2009 o 4 %
• snížit celkové běžné provozní náklady o 2 %
• zapojit do rozpočtu zůstatky rezervních fondů
• byl nařízen odvod zůstatků fondu reprodukce do městského rozpočtu
  Výše uvedená opatření se netýkala Nemocnice s poliklinikou v Semilech
  

Rozpočet, který je předkládán zastupitelstvu města předpokládá příjmy ve výši Kč 128.541 tis., výdaje Kč 174.287 tis., další příjmy ve financování Kč 24.115 tis., další výdaje ve financování Kč 9.767 tis., t.j. schodek Kč 31.398 tis..

Schodek je uhrazen poklesem zůstatku na běžném účtu, který k 1.1.2010 činil Kč 36.392 tis. a po jeho snížení zůstává ke konci roku 2010 rezerva ve výši Kč 4.999 tis..

Informace o rozpočtu jsou často zužovány pouze na investiční výdaje. Prvořadé je ale pokrytí běžných potřeb. Jsem přesvědčen, že i přes značný dopad finanční a ekonomické krize na státní rozpočet a tím i rozpočet našeho města , byly vytvořeny dobré podmínky příspěvkovým organizacím pro činnost v letošním roce.

Do oblasti kultury je přiděleno Kč 7.423 tis. a do oblasti sportu Kč 3.806 tis. ¨

Na investiční akce bude přiděleno Kč 61.257 tis., což je navýšení oproti roku 2009 o Kč 15.997 tis.. Jedná se o částku do které nejsou zahrnuty předpokládané dotace, které v průběhu roku budeme moci čerpat.

Největší investiční akcí i v roce 2010 je pokračování prací na kanalizaci Čistá Jizera, do které v letošním roce město ze svého rozpočtu investuje částku Kč 22.815 tis. Tato investiční akce je rozložena do tří let a bude vybudována kanalizace v délce 12.983 m včetně 2.501 m veřejných části kanalizačních přípojek.

Další velkou investicí jsou stavební úpravy městského kina Jitřenka a úprava náměstí v rozpočtovém nákladu Kč 92.700 tis. s dotací z Evropských fondů ve výši Kč 63.300 tis. Jednou z akcí o které bylo rozhodnuto Ministerstvem životního prostředí v těchto dnech je zateplení MŠ speciální Na Olešce v částce Kč 5.389 tis., při dotaci Kč 3.577 tis.

Další investicí je oprava mostu Jatecká Kč 2 mil., územní plán Kč 1.350 tis., směna pozemků a nemovitostí – doplatek Kč 1.250 tis., spolkový dům Bítouchov, investiční příspěvek nemocnicí Kč 2.100 tis., projekty Kč 4.978 tis. a další drobné investiční akce.

Úvěrová zadluženost oproti 1.1.2010 se ke konci roku 2010 zvyšuje o Kč 6.814 tis., což je vyvoláno čerpáním úvěru na kanalizaci a částečně revolvingovým úvěrem, který slouží na předfinancování Evropských peněz a bude zaplacen do konce 1.čtvrtletí 2011.